Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6739	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	MATERIAIS DIVERSOS, LUMINÁRIA 125W E-27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS 125W E-27 C/ PESCOÇO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0592/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2018.	28,86	2.020,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS, LUMINÁRIA 125W E-27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS 125W E-27 C/ PESCOÇO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0592/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2018.	2.020,20
04/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS 125W E-27 C/ PESCOÇO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0592/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2175/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 78578 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.020,20
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000475 PAGTO. REF. EMPENHO 006739/2018 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - 16595			2.020,20
TOTAL		2.020,20	2.020,20	2.020,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®