Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6742
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K FROTA Nº 169, CFE MEMORANDO SO 0569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2178/2018.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K FROTA Nº 169, CFE MEMORANDO SO 0569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2178/2018.
175,00
18/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K FROTA Nº 169, CFE MEMORANDO SO 0569/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2178/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
175,00
22/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853525
PAGTO. REF. EMPENHO 006742/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
