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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6753	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 06 À 08/06/2018 PARA COLORADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 067/2018. MEMORANDO 248/2018, DE 30/05/2018.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 06 À 08/06/2018 PARA COLORADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 067/2018. MEMORANDO 248/2018, DE 30/05/2018.	800,00
30/05/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 06 À 08/06/2018 PARA COLORADO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 067/2018. MEMORANDO 248/2018, DE 30/05/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		800,00
05/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006753/2018 TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167			800,00
06/06/2018	alterado data da viagem			-800,00
06/06/2018	alterado data da viagem		-800,00
06/06/2018	alterado data da viagem	-800,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00