VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOSA STN ATRAVÉS DE MATRIZ DE SALDO CONTÁBEIS-MSC A SER REALIZADO NA DPM DIAS 07 E 08 DE JUNHO/18 COM SAÍDA DIA 06/06/18 AS 19:35H E RETORNO DIA 08/06/18 ÁS 23:59H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 060/18.
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462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOSA STN ATRAVÉS DE MATRIZ DE SALDO CONTÁBEIS-MSC A SER REALIZADO NA DPM DIAS 07 E 08 DE JUNHO/18 COM SAÍDA DIA 06/06/18 AS 19:35H E RETORNO DIA 08/06/18 ÁS 23:59H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 060/18.
462,00
30/05/2018
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOSA STN ATRAVÉS DE MATRIZ DE SALDO CONTÁBEIS-MSC A SER REALIZADO NA DPM DIAS 07 E 08 DE JUNHO/18 COM SAÍDA DIA 06/06/18 AS 19:35H E RETORNO DIA 08/06/18 ÁS 23:59H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 060/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
462,00
06/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006762/2018
EDER LUIS DONATO - 23546
462,00
13/06/2018
não comprovação de gasto da viagem
-77,00
13/06/2018
não comprovação de gasto da viagem
-77,00
13/06/2018
não comprovação de gasto da viagem
-77,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
