SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
FEIRA DO VESTUÁRIO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA DIAS 08 A 10/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 237/2018.
0,00
1.672,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA DIAS 08 A 10/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 237/2018.
1.672,30
04/06/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A FEIRA DO VESTUÁRIO 2018 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA DIAS 08 A 10/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 237/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.672,30
07/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310105
PAGTO. REF. EMPENHO 006776/2018
RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
1.672,30
TOTAL
1.672,30
1.672,30
1.672,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
