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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6779	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0589/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2187/2018.	199,33	199,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0589/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2187/2018.	199,33
18/06/2018	FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 0589/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2187/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		199,33
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310129 PAGTO. REF. EMPENHO 006779/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			199,33
TOTAL		199,33	199,33	199,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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