3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0588/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2018.
83,88
83,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0588/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2018.
83,88
18/06/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0588/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
83,88
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310129
PAGTO. REF. EMPENHO 006781/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
83,88
TOTAL
83,88
83,88
83,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
