3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 2X2,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0587/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2018.
3,49
191,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 2X2,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0587/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2018.
191,95
18/06/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 2X2,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0587/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
191,95
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000470
PAGTO. REF. EMPENHO 006782/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
191,95
TOTAL
191,95
191,95
191,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
