Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6786
Data de lançamento:
04/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 0581/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2018.
175,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 0581/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2018.
350,00
18/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 0581/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2193/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
350,00
22/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853525
PAGTO. REF. EMPENHO 006786/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
