Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6787
Data de lançamento:
04/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 15W40 DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179, CFE MEMORANDO SO 0580/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2194/2018.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 15W40 DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179, CFE MEMORANDO SO 0580/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2194/2018.
175,00
18/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 15W40 DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA Nº 179, CFE MEMORANDO SO 0580/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2194/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1289 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
175,00
22/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853525
PAGTO. REF. EMPENHO 006787/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
