Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6788	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0579/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2018.	85,70	85,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0579/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2018.	85,70
22/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0579/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		85,70
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000471 PAGTO. REF. EMPENHO 006788/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			85,70
TOTAL		85,70	85,70	85,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®