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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6790	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PLACA ESTABILIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA PLACA LÓGICA DO ESTABILIZADOR DO NOBREAK DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0577/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2018.	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PLACA ESTABILIZADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA PLACA LÓGICA DO ESTABILIZADOR DO NOBREAK DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0577/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2018.	115,00
14/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA PLACA LÓGICA DO ESTABILIZADOR DO NOBREAK DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0577/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.790.561 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		115,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850704 PAGTO. REF. EMPENHO 006790/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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