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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6791	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DESTINADO PARA O ROLO DYNAPAC FROTA N] 087, CFE MEMORANDO SO Nº 0574/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2198/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DESTINADO PARA O ROLO DYNAPAC FROTA N] 087, CFE MEMORANDO SO Nº 0574/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2198/2018.	100,00
14/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DESTINADO PARA O ROLO DYNAPAC FROTA N] 087, CFE MEMORANDO SO Nº 0574/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2198/2018.LIQUIDADO CFE Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850646 PAGTO. REF. EMPENHO 006791/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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