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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6792	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO BRITADOR MÓVEL AGRITEC FROTA Nº 144, CFE MEMORANDO SO 0575/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2199/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO BRITADOR MÓVEL AGRITEC FROTA Nº 144, CFE MEMORANDO SO 0575/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2199/2018.	180,00
14/06/2018	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO BRITADOR MÓVEL AGRITEC FROTA Nº 144, CFE MEMORANDO SO 0575/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2199/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
28/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853549 PAGTO. REF. EMPENHO 006792/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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