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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6794	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PIVO, BANDEJA VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA FIAT DOBLÔ FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0573/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2201/2018.	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	PEÇAS, PIVO, BANDEJA VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA FIAT DOBLÔ FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0573/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2201/2018.	230,00
14/06/2018	PEÇAS, PIVO, BANDEJA VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA FIAT DOBLÔ FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0573/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2201/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		230,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850643 PAGTO. REF. EMPENHO 006794/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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