Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6796
Data de lançamento:
04/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
GRAXA, Lubrificante Multifuncional 20 Kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE 20KG DE GRAXA DESTINADOS PARA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0570/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2018.
261,55
1.046,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
GRAXA, Lubrificante Multifuncional 20 Kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE 20KG DE GRAXA DESTINADOS PARA OFICINA MECÂNICA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 0570/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2203/2018.
1.046,20
11/06/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-1.046,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
