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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6797	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA , ROLO, GARFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE PLACAS E MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 0564/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2204/2018.	284,38	284,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA , ROLO, GARFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE PLACAS E MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 0564/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2204/2018.	284,38
25/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA , ROLO, GARFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE PLACAS E MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 0564/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2204/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 802 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		284,38
28/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853545 PAGTO. REF. EMPENHO 006797/2018 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			284,38
TOTAL		284,38	284,38	284,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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