Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6804
Data de lançamento:
04/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO INTERTRAVADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNISTEIN NA RUA TIRADENTES NA ALTURA DO Nº 914, CFE MEMORANDO SO 0597/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2208/2018.
606,00
606,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO INTERTRAVADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNISTEIN NA RUA TIRADENTES NA ALTURA DO Nº 914, CFE MEMORANDO SO 0597/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2208/2018.
606,00
14/06/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO INTERTRAVADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNISTEIN NA RUA TIRADENTES NA ALTURA DO Nº 914, CFE MEMORANDO SO 0597/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2208/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
606,00
19/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853823
PAGTO. REF. EMPENHO 006804/2018
JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 167
606,00
TOTAL
606,00
606,00
606,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
