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Exercício: 2018
Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6805	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PEDRAS IRREGULARES, PÓ BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESQUINA DAS RUAS MAUÁ COM A RUA JACOB SCHWEIG FILHO, CFE MEMORANDO SO 0582/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2209/2018.	473,00	473,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PEDRAS IRREGULARES, PÓ BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESQUINA DAS RUAS MAUÁ COM A RUA JACOB SCHWEIG FILHO, CFE MEMORANDO SO 0582/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2209/2018.	473,00
13/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PEDRAS IRREGULARES, PÓ BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESQUINA DAS RUAS MAUÁ COM A RUA JACOB SCHWEIG FILHO, CFE MEMORANDO SO 0582/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2209/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		473,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853823 PAGTO. REF. EMPENHO 006805/2018 JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 167			473,00
TOTAL		473,00	473,00	473,00
SALDO A PAGAR				0,00