Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6806
Data de lançamento:
04/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESQUINA DAS RUAS MAUÁ COM A RUA JACOB SCHWEIG FILHO, CFE MEMORANDO SO 0582/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2210/2018.
1.484,20
1.484,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESQUINA DAS RUAS MAUÁ COM A RUA JACOB SCHWEIG FILHO, CFE MEMORANDO SO 0582/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2210/2018.
1.484,20
14/06/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESQUINA DAS RUAS MAUÁ COM A RUA JACOB SCHWEIG FILHO, CFE MEMORANDO SO 0582/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2210/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.484,20
19/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853823
PAGTO. REF. EMPENHO 006806/2018
JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 167
1.484,20
TOTAL
1.484,20
1.484,20
1.484,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
