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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6807	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, LAMPADA, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2211/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2018.	785,20	785,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, LAMPADA, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2211/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2018.	785,20
15/06/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA, LAMPADA, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2211/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49555 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		785,20
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327817 PAGTO. REF. EMPENHO 006807/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			785,20
TOTAL		785,20	785,20	785,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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