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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6809	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, VÁLVULA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1062/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2212/2018.	254,90	254,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, SIFÃO, VÁLVULA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1062/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2212/2018.	254,90
15/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1062/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2212/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49554 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		254,90
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327817 PAGTO. REF. EMPENHO 006809/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			254,90
TOTAL		254,90	254,90	254,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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