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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6810	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DISCO FREIO, JG. SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA IUV 3503 FROTA Nº 168, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1054/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2213/2018.	642,70	642,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	PEÇAS DISCO FREIO, JG. SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA IUV 3503 FROTA Nº 168, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1054/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2213/2018.	642,70
19/06/2018	PEÇAS DISCO FREIO, JG. SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA IUV 3503 FROTA Nº 168, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1054/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2213/2018. LQIUIDADO CFE. DANFE Nº 8027 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		642,70
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327821 PAGTO. REF. EMPENHO 006810/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			642,70
TOTAL		642,70	642,70	642,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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