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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, DESCARBONIZANTE, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA VAN FROTA Nº 171 IVJ 1249 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1055/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2215/2018.	144,06	144,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, DESCARBONIZANTE, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA VAN FROTA Nº 171 IVJ 1249 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1055/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2215/2018.	144,06
19/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, DESCARBONIZANTE, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA VAN FROTA Nº 171 IVJ 1249 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1055/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2215/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		144,06
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327830 PAGTO. REF. EMPENHO 006812/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			144,06
TOTAL		144,06	144,06	144,06
SALDO A PAGAR				0,00