Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A UNA CONCURSOS EM GARIBALDI, AUDIÊNCIAS JUNTO A OBJETIVA CONCURSOS E PREMIER CONCURSOS NA CDP E DPM DIAS 07 E 08/06/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 252/2018.|SAÍDA 07/06/18 ÁS 13H E RETORNO 08/06/18 ÁS 22H.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A UNA CONCURSOS EM GARIBALDI, AUDIÊNCIAS JUNTO A OBJETIVA CONCURSOS E PREMIER CONCURSOS NA CDP E DPM DIAS 07 E 08/06/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 252/2018.|SAÍDA 07/06/18 ÁS 13H E RETORNO 08/06/18 ÁS 22H.
308,00
04/06/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A UNA CONCURSOS EM GARIBALDI, AUDIÊNCIAS JUNTO A OBJETIVA CONCURSOS E PREMIER CONCURSOS NA CDP E DPM DIAS 07 E 08/06/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 252/2018.|SAÍDA 07/06/18 ÁS 13H E RETORNO 08/06/18 ÁS 22H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
308,00
07/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006814/2018
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
