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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6816	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, LAMPADA, BUCHA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2217/2018.	887,48	887,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, LAMPADA, BUCHA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2217/2018.	887,48
15/06/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, LAMPADA, BUCHA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1045/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2217/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49553 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		887,48
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006816/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			887,48
TOTAL		887,48	887,48	887,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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