3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FITA, SIFÃO, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1045/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2218/2018.
110,92
110,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FITA, SIFÃO, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1045/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2218/2018.
110,92
15/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FITA, SIFÃO, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1045/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2218/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49556 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
110,92
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006822/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
110,92
TOTAL
110,92
110,92
110,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
