Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6846
Data de lançamento:
05/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU, Modelo 185/60R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60R15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO SIENA FROTA Nº 178 PLACA IVM 1811, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1085/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2230/2018.
229,00
916,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
PNEU, Modelo 185/60R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60R15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO SIENA FROTA Nº 178 PLACA IVM 1811, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1085/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2230/2018.
916,00
15/06/2018
PNEU, Modelo 185/60R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60R15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO SIENA FROTA Nº 178 PLACA IVM 1811, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1085/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2230/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30204 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA.
916,00
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006846/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
916,00
TOTAL
916,00
916,00
916,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
