SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" DIA 11/06/2018 NA CIDADE DE TAPERA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 554/2018.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" DIA 11/06/2018 NA CIDADE DE TAPERA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 554/2018.
77,00
06/06/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" DIA 11/06/2018 NA CIDADE DE TAPERA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 554/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
77,00
19/12/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-77,00
19/12/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-77,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
