SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
NOTA FISCAL DA PRÊMIO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
77.00
MATERIAIS GRAFICOS, VALES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 77 VALE COMPRAS 15 X 21 DESTINADOS PARA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS 2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2233/2018.
3,10
238,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, VALES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 77 VALE COMPRAS 15 X 21 DESTINADOS PARA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS 2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2233/2018.
238,70
22/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, VALES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 77 VALE COMPRAS 15 X 21 DESTINADOS PARA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS 2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2233/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
238,70
28/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853542
PAGTO. REF. EMPENHO 006866/2018
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 24642
238,70
TOTAL
238,70
238,70
238,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
