Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6867
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE MATERIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, TONEER HP 5949
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 5949A DESTINADO PARA SETOR DE COMPRAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2234/2018.
58,90
117,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONEER HP 5949
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 5949A DESTINADO PARA SETOR DE COMPRAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2234/2018.
117,80
14/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TONEER HP 5949
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 5949A DESTINADO PARA SETOR DE COMPRAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2234/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9795 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
117,80
18/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004689
PAGTO. REF. EMPENHO 006867/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
117,80
TOTAL
117,80
117,80
117,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
