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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6868	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PORTA ESCOVA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E LÂMPADA DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2235/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	PEÇAS, PORTA ESCOVA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E LÂMPADA DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2235/2018.	90,00
14/06/2018	PEÇAS, PORTA ESCOVA, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E LÂMPADA DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2235/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.798.328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		90,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850646 PAGTO. REF. EMPENHO 006868/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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