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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6869 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE LAMPADAS REALIZADO NO FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2236/2018. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE LAMPADAS REALIZADO NO FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2236/2018. 100,00
14/06/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE LAMPADAS REALIZADO NO FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2236/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 223 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 100,00
19/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850646 PAGTO. REF. EMPENHO 006869/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.