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Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6877	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Projeto / Atividade:	Procon Municipal - Defesa do Consumidor
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	PROCON
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELEFONE MESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA DESTINADO PARA PROCON CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2018.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	TELEFONE MESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA DESTINADO PARA PROCON CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2018.	35,00
14/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE DE MESA DESTINADO PARA PROCON CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6654 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		35,00
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853596 PAGTO. REF. EMPENHO 006877/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00