Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6879
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
PROCON
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TS 40 RAMAL TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO BASE/RAMAL DESTINADO PARA USO DO PROCON CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2018.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TS 40 RAMAL TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO BASE/RAMAL DESTINADO PARA USO DO PROCON CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2018.
130,00
14/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TS 40 RAMAL TELEFONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO BASE/RAMAL DESTINADO PARA USO DO PROCON CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 616 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
130,00
19/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850707
PAGTO. REF. EMPENHO 006879/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
