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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6880	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, BANDEJA DIANTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANDEJAS DIANTEIRA DESTINADA PARA FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2247/2018.	980,00	1.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	PEÇAS, BANDEJA DIANTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANDEJAS DIANTEIRA DESTINADA PARA FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2247/2018.	1.960,00
14/06/2018	PEÇAS, BANDEJA DIANTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANDEJAS DIANTEIRA DESTINADA PARA FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2247/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 829 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.960,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853822 PAGTO. REF. EMPENHO 006880/2018 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			1.960,00
TOTAL		1.960,00	1.960,00	1.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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