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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6883	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FIO NYLON 3 MM, ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 480M DE FIO DE NYLON 3MM DESTINADOS PARA USA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2252/2018.	384,00	384,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, FIO NYLON 3 MM, ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 480M DE FIO DE NYLON 3MM DESTINADOS PARA USA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2252/2018.	384,00
22/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 480M DE FIO DE NYLON 3MM DESTINADOS PARA USA DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2252/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 327 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		384,00
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852990 PAGTO. REF. EMPENHO 006883/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			384,00
TOTAL		384,00	384,00	384,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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