Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6884
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, PILHA CR2032 LITHIUM 3 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE PILHAS CR 2032 DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES COM.DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2254/2018.
1,68
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
OUTROS, PILHA CR2032 LITHIUM 3 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE PILHAS CR 2032 DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES COM.DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2254/2018.
84,00
05/07/2018
OUTROS, PILHA CR2032 LITHIUM 3 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN. DE PILHAS CR 2032 DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES COM.DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2254/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9816 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
84,00
13/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006884/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
