Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6885
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BRINDES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2255/2018.
370,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, BRINDES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2255/2018.
370,00
21/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, BRINDES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2255/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0008 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
370,00
25/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327826
PAGTO. REF. EMPENHO 006885/2018
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - 8114
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
