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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6887	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX PHASER 3260 PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 3025 XEROX DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2018.	89,00	89,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX PHASER 3260 PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 3025 XEROX DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2018.	89,00
15/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TONER XEROX PHASER 3260 PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 3025 XEROX DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5672 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		89,00
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006887/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			89,00
TOTAL		89,00	89,00	89,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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