Nome do Credor: DE CONTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6891
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NALTREXONA 4,5 MG 60 COMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP.DE NALTREXONA 4,5MG 60 CP. DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000404-0 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2018.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MEDICAMENTO NALTREXONA 4,5 MG 60 COMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP.DE NALTREXONA 4,5MG 60 CP. DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000404-0 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2018.
55,00
14/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP.DE NALTREXONA 4,5MG 60 CP. DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000404-0 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
55,00
19/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327790
PAGTO. REF. EMPENHO 006891/2018
DE CONTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME - 22930
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
