Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6894
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FONTE 200W ATX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 200W ATX DESTINADO PARA USO NO COMPUTADOR DE ELABORAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE VACINA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2263/2018.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FONTE 200W ATX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 200W ATX DESTINADO PARA USO NO COMPUTADOR DE ELABORAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE VACINA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2263/2018.
58,00
15/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FONTE 200W ATX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 200W ATX DESTINADO PARA USO NO COMPUTADOR DE ELABORAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE VACINA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2263/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9799 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
58,00
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327797
PAGTO. REF. EMPENHO 006894/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
