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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6896	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2018.	15,86	142,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2018.	142,74
19/06/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA ONIBUS Nº 150 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		142,74
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327830 PAGTO. REF. EMPENHO 006896/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			142,74
TOTAL		142,74	142,74	142,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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