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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6897	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE ÓLEO VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 PLACA IRV 8560 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2266/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	SERVIÇO TROCA DE ÓLEO VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 PLACA IRV 8560 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2266/2018.	40,00
19/06/2018	SERVIÇO TROCA DE ÓLEO VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO ONIBUS Nº 150 PLACA IRV 8560 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2266/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2006 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		40,00
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327830 PAGTO. REF. EMPENHO 006897/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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