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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6899	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VULCANIZAÇÃO 17.5X25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 17.5X25 REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2268/2018.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	SERVIÇO PNEU VULCANIZAÇÃO 17.5X25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 17.5X25 REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2268/2018.	400,00
19/06/2018	SERVIÇO PNEU VULCANIZAÇÃO 17.5X25 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO 17.5X25 REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2268/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		400,00
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852989 PAGTO. REF. EMPENHO 006899/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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