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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTRID HERBERTS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6904	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº 115 E MOTONIVELADORA Nº 162 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2273/2018.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº 115 E MOTONIVELADORA Nº 162 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2273/2018.	105,00
18/06/2018	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº 115 E MOTONIVELADORA Nº 162 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2273/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		105,00
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310133 PAGTO. REF. EMPENHO 006904/2018 ASTRID HERBERTS - 23478			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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