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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSEANE TESCK- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6905	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MADEIRA, VIGA 0,2X0,3X5M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 0,2X0,3X5M DESTINADOS PARA PONTE DA LOCALIDADE DE ERNO WAYS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2274/2018.	495,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	MADEIRA, VIGA 0,2X0,3X5M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 0,2X0,3X5M DESTINADOS PARA PONTE DA LOCALIDADE DE ERNO WAYS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2274/2018.	1.980,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 0,2X0,3X5M DESTINADOS PARA PONTE DA LOCALIDADE DE ERNO WAYS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2274/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.980,00
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310136 PAGTO. REF. EMPENHO 006905/2018 JOSEANE TESCK- ME - 5228			1.980,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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