SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMATER
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA, TINTAS, ROLO, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLOS, PINCÉIS DESTINADOS PARA PINTURA DA NOVAL DA SALA DA EMATER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2018.
2.043,86
2.043,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA, TINTAS, ROLO, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLOS, PINCÉIS DESTINADOS PARA PINTURA DA NOVAL DA SALA DA EMATER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2018.
2.043,86
29/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS PINTURA, TINTAS, ROLO, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLOS, PINCÉIS DESTINADOS PARA PINTURA DA NOVAL DA SALA DA EMATER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 801 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.AGRIC.PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.
2.043,86
04/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850715
PAGTO. REF. EMPENHO 006906/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
2.043,86
TOTAL
2.043,86
2.043,86
2.043,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
