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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6915	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO FREIO, SILENCIOSO, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PREFIXO 3954, CFE OFÍCIO Nº 094/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2018.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	PEÇAS, CABO FREIO, SILENCIOSO, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PREFIXO 3954, CFE OFÍCIO Nº 094/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2018.	220,00
15/06/2018	PEÇAS, CABO FREIO, SILENCIOSO, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PREFIXO 3954, CFE OFÍCIO Nº 094/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO AUZ.ADM. ELIAS PONSONI.		220,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000584 PAGTO. REF. EMPENHO 006915/2018 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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