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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6916	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CORSA PREFIXO 3954, CFE OFÍCIO Nº 094/4ºPELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2279/2018.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CORSA PREFIXO 3954, CFE OFÍCIO Nº 094/4ºPELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2279/2018.	150,00
15/06/2018	SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CORSA PREFIXO 3954, CFE OFÍCIO Nº 094/4ºPELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2279/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 276 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ELIAS PONSONI.		150,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000584 PAGTO. REF. EMPENHO 006916/2018 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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